| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8200020563 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/269 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | ,90501 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | 0346511084 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2017_269 |
| Zverejnené: | 15.01.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 05:53.
