| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7794042236 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/040 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | ,90501 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | 0346511288 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 31.03.2017 |
| Súbor: | FD_2017_040 |
| Zverejnené: | 13.03.2017 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 06:50.
