| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8203945457 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/058 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | ,90501 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | 0346511084 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2018 |
| Súbor: | FD_2018_058 |
| Zverejnené: | 14.03.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 22:59.
