| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8201974257 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | ,90501 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | 0346511084 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2018 |
| Súbor: | FD_2018_024 |
| Zverejnené: | 14.01.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 07:49.
