| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8209934841 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/143 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | ,90501 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | 0346511084 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.04.2018 |
| Súbor: | FD_2018_143 |
| Zverejnené: | 13.06.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 09:48.
