| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3414364003 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/055 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | ,90501 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | 0911520660, 0948686204 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 06.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2017 |
| Súbor: | FD_2017_055 |
| Zverejnené: | 06.04.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:29.
