| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1170990 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/072 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Topset |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 32643748 |
| Predmet: | zmluva |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 28.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 05.05.2017 |
| Súbor: | FD_2017_072 |
| Zverejnené: | 26.03.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:59.
