| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21700737 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/215 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | engo s.r.o |
| Adresa: | Bulharská 35,90604 Trnava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | zatahovacie sieť na FC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 342,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 11.10.2017 |
| Súbor: | FD_2017_215 |
| Zverejnené: | 18.10.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:59.
